Recordatorio SUNAT: el IGV de las compras (crédito fiscal) se aplica siempre a la tasa general del 18%, sin importar la tasa que uses en tus ventas. Si tu negocio aplica a la tasa especial del 10.5% para pollerías/restaurantes (Ley N° 31556/32219/32387), no la confundas con este 18% al registrar tus comprobantes de compra.
Total Compras del Periodo
S/ 0.00
Base imponible + IGV + no gravado
Valor de compra (sin IGV): S/ 0.00
IGV Crédito Fiscal (18%)
S/ 0.00
Para PDT 621 - Casillero 107
N° Comprobantes
0
Compras No Gravadas
S/ 0.00
Sin derecho a crédito fiscal
Compras por Cuenta Contable
Principales Proveedores del Periodo
| RUC | Proveedor | N° Comprobantes | Monto Total |
|---|
Últimas Compras Registradas
| Correlativo | Fecha | Comprobante | Proveedor | Cuenta | Total |
|---|
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS - DETALLE DE LAS ADQUISICIONES DEL PERIODO
PERIODO: 2026 - JUNIO
RUC: 20612838845
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NEGOCIO GOURMET RD SAC (PIOS CHICKEN SANTA CLARA)
MONEDA: SOLES (S/.)
Exportar al SIRE (Registro de Compras)
El archivo ZIP va comprimido tal como lo pide SUNAT; súbelo sin descomprimir en el módulo RCE (Reemplazar propuesta). El Excel es solo para que revises tus datos antes: no se sube a SUNAT.
Conciliar con la Propuesta de SUNAT (RCE)
Descarga primero la propuesta de tu Registro de Compras desde SUNAT SIRE (Servicio "Descargar propuesta", en TXT o CSV) y súbela aquí — MYPECAR la compara contra lo que ya tienes registrado, para que sepas de un vistazo si puedes Aceptar directamente en SUNAT o si necesitas Reemplazar.
Indica en qué columna del archivo de SUNAT está cada dato (mira la vista previa de abajo):
| CUO | F. Emisión | Comprobante | Proveedor | Concepto | Base Gravada | IGV (18%) | No Gravado | Total | Cuenta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales del Periodo: | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | ||||||
Importar Compras / Gastos desde Otro Sistema (Excel)
Sube el Excel que exporta tu sistema de gastos/POS. Le indicas a la app qué columna es cada dato y a qué cuenta contable corresponde cada categoría (una sola vez por sistema — luego lo guardas como plantilla y el próximo mes es un clic). Todo se procesa en tu navegador, nada se sube a ningún servidor.
Al elegir una plantilla se rellena automáticamente el mapeo del Paso 3 y las cuentas del Paso 4.
Ajusta estos números si tu Excel tiene un título o logo arriba antes de la tabla (como en el "REPORTE DE GASTOS" de algunos sistemas de POS).
Se sugiere una cuenta por cada categoría detectada en tu Excel — corrígela si no calza con tu negocio. Las categorías que no tengan columna mapeada usan la cuenta "Por Defecto" de abajo.
Paso 6: Revisa antes de importar
| ✓ | Fecha | Doc | Serie-Núm | Proveedor | Categoría → Cuenta | Base | IGV | Total | Nota |
|---|
Nuevo Proveedor
Maestro de Proveedores
| RUC | Razón Social | Nombre Comercial | Categoría | Cuenta Default | Último Periodo | Estado SUNAT | Acciones |
|---|
Asientos de Centralización de Compras del Periodo (Compras · Notas de Crédito · Notas de Débito)
Todas las compras se abonan a la cuenta 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar, estén pagadas o no (la cancelación se registra aparte, en Tesorería: Cargo 421 / Abono 10). El IGV de compras (18%) se carga a la cuenta 40111 como crédito fiscal.
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|
| Sumas Iguales: | S/ 0.00 | S/ 0.00 | ✔ Balanceado | |
Líneas Manuales / Ajustes (opcional)
Para ajustes que no salen automáticamente de un comprobante (ej. una nota de corrección). Se suman al asiento de arriba y se incluyen en la exportación a LibroDiario.
| Cuenta | CC | Debe | Haber |
|---|
Atajos Frecuentes
Los atajos precargan campos típicos; ajusta el proveedor, montos y comprobante antes de guardar. El ícono elimina el atajo — solo "Asiento en Blanco" es del sistema y no se puede quitar.
¿Cómo creo un atajo nuevo?
Es muy simple, no necesitas saber de programación:
- Llena el formulario de "Registrar Compra" (a la derecha) con los datos que usas seguido.
- Haz clic en el botón "Guardar estos datos como atajo nuevo" que aparece debajo del formulario.
- Escribe un nombre para reconocerlo (ej: "Compra de pollo semanal").
- ¡Listo! El botón aparecerá aquí arriba, junto a los demás atajos.
Registrar Compra
Editando la compra
Usuario Activo
Cada compra que se registre o elimine quedará asociada a este nombre. Útil si varias personas usan el mismo archivo.
Esto es un campo de identificación simple (sin contraseña) — no bloquea el acceso de nadie, solo deja constancia de quién registró cada dato.
Respaldo de Datos
Toda la información se guarda automáticamente en este navegador, pero solo en este navegador — si la computadora falla o se borra el historial, se pierde. Exporta un respaldo periódicamente.
Papelera de Compras
Las compras eliminadas quedan aquí, recuperables, hasta que vacíes la papelera manualmente.
| Comprobante | Proveedor | Periodo | Eliminado por | Fecha |
|---|
Bitácora de Cambios
Los últimos 100 movimientos registrados en este archivo, con quién y cuándo los hizo.
| Acción | Detalle | Usuario | Fecha y Hora |
|---|
Aquí aparecen situaciones detectadas automáticamente en las compras registradas que conviene revisar (por ejemplo, una detracción marcada como "Sujeta" que todavía no tiene constancia de depósito). El objetivo es que esta lista llegue a quedar en cero. Si el Contador revisa una alerta y decide que no requiere acción, puede marcarla como Atendida o No aplicable (esta última exige indicar el motivo, que queda registrado en la Bitácora).
Pendientes
0
Atendidas
0
No Aplicables
0
| Alerta | Estado | Motivo | Usuario | Fecha |
|---|
Parámetros Legales del Contribuyente (SUNAT)
Reemplaza el ícono genérico del encabezado por tu propio logo. Máximo 300 KB — formatos PNG, JPG, WEBP o SVG.
Si este archivo fue entregado bajo licencia, escribe aquí el nombre del cliente/estudio. Aparecerá como marca discreta en pantalla, para identificar el uso autorizado.
Tipo de Cambio por Mes
Para registrar compras en dólares, el sistema necesita un T.C. de referencia por cada mes (cambia todos los días, así que un valor por mes es una referencia práctica — puedes editarlo en cada compra puntual si el comprobante trae uno distinto).
Puntos de Venta / Almacenes
Los locales/almacenes a donde llega la mercadería. Es el dato que usará el Control de Inventario (app 09) para separar el stock por local — usa los MISMOS nombres que en 01 Ventas.
Debe quedar al menos 1 punto de venta.
Catálogo de Productos / Insumos (para Inventario)
Los insumos que compras (pollo, papa, carbón, etc.), con su unidad de medida. Al marcar una línea de la compra como "Sujeta a Inventario", eliges de aquí qué y cuánto entró — usa el MISMO nombre que en 01 Ventas para que 09 INVENTARIO pueda cruzar entradas y salidas. Si un insumo no debe sumar stock, desmarca "Controla stock" al agregarlo.
Destinos por Cuenta (Clase 9)
Todo gasto de las cuentas 62 a 68 debe reclasificarse a su destino (90 Costo de Ventas, 94 Administrativos, 95 Ventas, 97 Financieros). El sistema exige que cada cuenta usada tenga su destino configurado aquí antes de generar el Asiento Resumen. Se administra en 04 Libro Diario → Ajustes: los destinos y las cuentas nuevas que registres allí llegan aquí solos al abrir esta app. Lo que agregues aquí solo vale para Compras.
Destino de la cuenta 60 (Compras) — automático por grupo, no se configura
Según el PCGE la 60 no va directo a la Clase 9: al cierre del mes se cancela contra la 61 de su grupo, el saldo final pasa al Elemento 2 y solo la 61 (el consumo real) va a 90 Costo de Ventas. Se genera en 04 Libro Diario → Almacén → Cierre de Existencias.
| Compra | Existencia | Variación | Destino |
|---|---|---|---|
| 601 Mercaderías | 201 | 611 | 90 |
| 602 Materias primas | 241 | 612 | 90 |
| 603 Suministros | 252 | 613 | 90 |
| 604 Envases y embalajes | 261 | 614 | 90 |
Cualquier subcuenta nueva (ej. 60215) hereda el grupo por sus 3 primeros dígitos; los costos vinculados 6091-6094 siguen a su grupo.
Vaciar Datos de Prueba y Empezar en Enero
Mantiene el RUC y los datos de la empresa actual (la empresa configurada), pero borra todos los periodos, compras, proveedores, cuentas personalizadas y atajos guardados, y crea un periodo de Enero limpio para que empieces a registrar información real desde cero. Esta acción no se puede deshacer.
También borra en la nube los datos de la empresa activa (para todos sus usuarios). Si tiene datos, se descarga un respaldo y se pide escribir el RUC.
Usar esta app para OTRA empresa (Reiniciar Todo)
Esto borra permanentemente todos los periodos, compras, proveedores, cuentas personalizadas, atajos y plantillas de importación guardados en este archivo — y te pide los datos de la nueva empresa. Úsalo solo si quieres reconvertir esta copia del archivo en el registro de compras de un negocio distinto. Esta acción no se puede deshacer.
⚠ Este botón también borra en la NUBE los datos de la empresa activa, para todos sus usuarios, y cambia su RUC y razón social. NO lo uses para atender a un cliente nuevo: para eso, en el globito de empresa elige «Cambiar de empresa» → «+ Registrar otra empresa». Si la empresa tiene datos, el sistema descargará un respaldo y te pedirá escribir su RUC.
Exportar Datos para REPORTES.html
Descarga un archivo con TODOS los periodos de Compras registrados (todos los meses, no solo el activo). Súbelo en el archivo REPORTES.html para generar el Registro de Compras consolidado del año.
Exportar Movimientos para INVENTARIO.html
Descarga las entradas de inventario generadas por tus compras "Sujetas a Inventario" (todos los periodos), junto con tu Catálogo de Productos y Puntos de Venta. Súbelo en el archivo 09_INVENTARIO.html para actualizar el stock.
Gestión de Periodos Contables
Cada periodo (mes) guarda su propio registro de compras de forma independiente. El maestro de proveedores y el catálogo de cuentas se comparten entre todos los periodos.
Periodo Activo
—
Crear Nuevo Periodo
Historial de Periodos Guardados
| Periodo | Comprobantes | Total Compras | Estado | Acciones |
|---|
Gestión de Cuentas Contables (PCGE 2020)
El catálogo base incluye las cuentas oficiales del PCGE 2020 relevantes para compras (clases 2, 4 y 6), aplicables a cualquier tipo de negocio. Puedes añadir cuentas propias adicionales según tu rubro.
Buscar en el Catálogo
| Código | Denominación | Origen |
|---|
Añadir Cuenta Personalizada
Se guardan como "Cuenta Personalizada"; no reemplazan las cuentas oficiales del PCGE 2020, sólo las complementan. Se administra en 04 Libro Diario → Ajustes: los destinos y las cuentas nuevas que registres allí llegan aquí solos al abrir esta app. Lo que agregues aquí solo vale para Compras.
Zona de Peligro Contable
Esta acción afecta sólo al periodo activo (—). El maestro de proveedores y el catálogo de cuentas no se ven afectados.